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证券代码：002626 证券简称：金达威厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券召募资金使用可行性分析阐述（三次改革稿）二〇二四年九月一、本次召募资金的使用狡计本次向不特定对象刊行可迁移公司债券拟召募资金总和不稀薄 180,134.38 万元（含本数），本次召募资金总和在扣除刊行用度后的净额将用于以下技俩：单元：万元狡计投资总拟使用召募序号技俩额资金金额计较 196,375.24 180,134.38 注：上述召募资金拟过问金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已过问和拟过问的财务性投资 2,241.00 万元。本次召募资金到位前，公司不错把柄技俩内容情况通过自筹资金先行过问，并在召募资金到位后赐与置换。技俩总投资金额高于本次召募资金使用金额部分由公司自筹搞定；若本次刊行扣除刊行用度后的内容召募资金净额低于拟投入的召募资金总和，不及部分由公司自筹搞定。在不改变本次召募资金拟投资技俩的前提下，董事会或董事会授权东谈主士可把柄股东大会的授权，按照技俩的绘声绘色等情况，对上述技俩的召募资金投入限定和金额进行允洽调整。二、召募资金投资技俩具体情况（一）辅酶 Q10 改扩建技俩本技俩实檀越体为内蒙古金达威药业有限公司，征战地方为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。凭借高纯度、高含量、高质料的居品上风，以及公司品牌影响力和客户资源的继续累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的分娩商。跟随下贱应用需求的增长，辅酶 Q10 市集限制呈现快速增长趋势，为肆意继续增长的订单需求，公司已充分阐扬柔性分娩线上风，并将大部分产能用于辅酶 Q10 的分娩，其他产品的订单邻接能力受到挤压，公司发酵产能瓶颈日渐突显。因此，本技俩拟投资 32,000.00 万元，新建一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵征战等，以肆意继续高潮的市集需求。公司现存辅酶 Q10 发酵产能散播于 3 个发酵车间且与 DHA、 ARA 等居品共线，本技俩新建的发酵车间和相应征战设施不错提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，技俩建成后可结束辅酶 Q10 的连合发酵分娩，提高辅酶 Q10 分娩成果，贬抑分娩成本，且现存发酵产能可为 DHA、ARA 等其他居品的市集拓展提供分娩供应能力。本技俩实施将进一步拔擢公司在养分保健食物原料规模的中枢竞争力，通过结束上风居品的产能推论，进一步拔擢公司的盈利能力、盈利水温柔盈利规模，逍遥公司行业地位。本技俩拟投资总和为 32,000.00 万元，公司拟过问召募资金 29,651.23 万元，具体明细如下：序号工程或用度称号狡计投资总和（万元）计较 32,000.00 （1）妥贴行业发展趋势，逍遥公司行业地位由于东谈主口老龄化进度的加速以及消费者健康不雅念的提高，辅酶 Q10 以保护腹黑、保护皮肤等优点得到了东谈主们的怜爱。辅酶 Q10 动作生物体内细胞产生能量的伏击酶以及伏击代谢响应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能，以及作为细胞代谢激活剂，可提妙手体免疫力和颐养东谈主体免疫系统疾病，非常在心血管疾病颐养中有伏击作用。同期，动作一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被粗鄙地应用于化妆品和养分保健食物中，具有减慢皮肤虚弱作用偏激他用途。因此，辅酶 Q10 可动作一种新式的具有枢纽医学价值的生化药物或开发动作保健食物的精粹材料。跟着辅酶 Q10 新功能的不停发现，辅酶 Q10 被粗鄙应用于药物、化妆品、养分保健食物及食物添加剂等规模，其市集需求呈现出不停增长的趋势。现在，全球市集对辅酶 Q10 原料的需求量以每年 8-10%的速率保持增长，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求市集，驱散 2022 年末，好意思国辅酶 Q10 市集限制已达 3.71 亿好意思元。此外，好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东谈主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对身体的毁伤，而好意思国腹黑病大夫协会亦建议全好意思 65 岁以上老东谈主，不管是否有腹黑病，王人宜每天服用辅酶 Q10。在我国，受东谈主口老龄化、保健不雅念升级等因素影响，2022 年末我国辅酶 Q10 市集限制为 0.65 亿好意思元，将来我国辅酶 Q10 的市集限制增长速率显明加速，预测 2019-2029 年 CAGR 增速为 11.41%，高于全国平均及好意思国增速。公司是全球辅酶 Q10 最大的分娩商，其居品远销全球数十个国度和地区，是全球闻明的养分保健食物原料分娩企业。但跟着辅酶 Q10 市集需求的不停增长以及分娩工艺的渐渐提高，辅酶 Q10 产业将迎来更高等次的竞争方式。因此，为妥贴行业发展趋势，公司拟通过新建一座辅酶 Q10 发酵车间，并购置配套的分娩征战，进行辅酶 Q10 的分娩。待本技俩胜仗实施后，将有助于公司充分满足继续高潮的市集需求，逍遥公司行业龙头地位，保持并扩大公司的市集份额。（2）突收歇能瓶颈制约，增强分娩制造能力内蒙古金达威原厂区年产 620 吨辅酶 Q10，设有一座 120 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 200 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 300 吨/年辅酶 Q10 发酵车间（与 DHA、ARA 共用发酵车间）。公司动作全球最大的辅酶 Q10 分娩企业，为肆意辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的生产，从而影响了微藻 DHA、植物性 ARA 等其它居品的平素分娩。此外，现在厂区发酵分娩设施永别位于三个车间，对能耗欺压、东谈主员操作、现场经管等均存在一定的适度。为搞定辅酶 Q10 市集限制快速增长带来的产能瓶颈问题，以及更好地对分娩过程进行经管，公司狡计在原厂区新建一座特意分娩辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有的发酵车间则按其他居品的订单需务实行柔性化分娩。本技俩建成后，将显耀增强公司的分娩制造能力，不仅能扩大辅酶 Q10 的分娩限制，匡助公司有用突收歇能瓶颈，也不影响其他居品的产能供应。况且，对于处在考试阶段的新址品，也能事前保证其日后的分娩需求，进而可拔擢公司的可继续发展能力，为公司永久发展奠定坚实的基础。（3）充分阐扬原材料上风，拔擢限制化效益跟着行业市集限制继续增长，行业内企业竞争加重。面临快速增长的市集需求，分娩和供应企业一方面需加大研发过问，增强本人居品的竞争实力，另一方面需要积极扩建产能，增强企业的居品供应能力，进而拔擢限制效益。本次技俩拟选址在内蒙古呼和浩特市进行辅酶 Q10 的改扩建，由于辅酶 Q10 具有可显耀提妙手体免疫力、缓解膂力疲钝并保护心血管系统等功能，被粗鄙应用于养分保健食物以及食物添加剂中，其原材料包括固体葡萄糖、液体葡萄糖等。而内蒙古是我国伏击的糖料产区之一，领有丰富的葡萄糖资源，选址位于内蒙古有助于充分阐扬居品的原材料产地上风，一方面，原材料供应可较为逍遥，另一方面，厂区位于原材料基地隔邻，可裁汰原材料运输距离，贬抑原材料成本，进而提高公司的毛利率。此外，由于辅酶 Q10 分娩需要浪掷较多的动力，包括电力、蒸汽等动力，而内蒙古是我国伏击的动力分娩和供应基地之一，拥有丰富的煤炭、自然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证动力的逍遥继续供应。因此，依托内蒙古的原材料产地上风以及动力上风，通过本技俩征战，公司可有用拔擢分娩成果、贬抑分娩成本。况且，通过扩大辅酶Q10的分娩，不仅可拔擢居品的限制化效益，还可进一步提高居品的市集占有率，逍遥公司的市集合位，增强公司的盈利能力。（1）继续的利好政策，为技俩的实施提供政策保险为发展养分保健食物，促进住户养分改善，同期，也为肆意养分保健食物行业日益增长的市集需求，国度出台了一系列谈论政策，对养分保健食物行业的发展加以指令和饱读舞。十二五期间，国度发改委、工信部共同发布了《食物工业“十二五”发展霸术》，初次将“养分与保健食物制造业”列入国度发展霸术。十三五期间，国家陆续发布《对于实施健康中国行径的见地》《“健康中国 2030”霸术摘要》等政策，将大健康产业动作国度计策，强调鼓动健康中国征战，要宝石防范为主，强化早会诊、早颐养、早康复，而养分保健食物的主要作用是增强免疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同期也对健康住户阐扬防范和保健作用，大健康政策的利好将促进养分保健食物产业的快速发展。此外，2021 年以来，国度接踵发布《“十四五”国度老龄奇迹发展和养老服务体系霸术》《中国食物与营养发展摘要（2021-2035 年）》等文献，部署实施健康中国计策，不停加大对大健康产业的扶持力度。由此，跟着谈论政策举措地不停推出、落实、深化，不仅促进养分保健食物行业不停向积极标的发展，也为本技俩的胜仗实施提供政策保险。（2）最先的技巧水平，为技俩的实施提供技巧营救公司自成立以来，耐久戮力于养分保健食物原料、医药原料和养分保健食品终局居品的分娩及销售业务，通过原始翻新、集成翻新和引进消化给与再创新，公司掌捏合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技巧五大中枢技巧，在行业内具有较强的竞争力。针对辅酶 Q10，公司给与微生物发酵技巧制备辅酶 Q10，通过十几年的翻新累积，现已形成高效的发酵和提真金不怕火集成技巧，而公司生物合成辅酶 Q10 要道技巧与产业化则得到中国轻工业合资会科学技巧高出奖一等奖。在辅酶 Q10 的分娩过程中，公司严格按照 HACCP 条目欺压，居品相宜 USP、EP、JP 和 ChP 步履。同期，公司辅酶 Q10 现已形成了齐全的产业链条，从辅酶 Q10 原料药分娩到辅酶 Q10 各式规格型号的终局居品销售，居品领有超 30 项中国发明专利和 6 项好意思国发明专利，举座技术水平处在行业最先地位。动作国度高新技巧企业，公司领有行业一流的技巧研发能力以及优质的研发团队，并领有国度级企业技巧中心。驱散 2024 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员共目等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，得到省部级科技奖项专利 6 件），包括一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激应用以及纯化辅酶 Q10 的方法、一种一语气盐析干燥安设偏激使用方法、一种酶响应自动安设系统等专利，获评 2022 年新一批国度常识产权示范企业。综上，公司最先的技巧水平、丰富的研发东谈主员以及专利技巧累积将为本项办法征战提供可靠的东谈主员保险与塌实的技巧基础。（3）精粹的品牌形象，为技俩的实施提供运营保险公司藏身于医药原料制造，充分整合国表里养分健康规模资源，不停拔擢产业上风，形成了上游原料分娩买卖、中游分娩研发、下贱品牌营销和渠谈布局的全产业链布局。凭借先进的研发能力、高水平的分娩工艺、丰富的居品体系以及严格的质料管控，公司在行业内已建立起较高的品牌闻明度和影响力，成为辅酶 Q10 主要的分娩企业之一。与此同期，依托高纯度高品性的中枢原料以及养分保健品牌矩阵在国际教育市集的影响力，公司在 B 端原料和 C 端养分保健食物规模均具有一定的竞争上风，居品远销全球数十个国度和地区，是全球闻明的养分保健食物原料及终局居品分娩企业，领有一大王人优质的客户，并与其建立了耐久、褂讪、深档次的合营关系。自成立以来，公司先后被评为厦门企业 100 强、福建制造业企业 100 强、厦门市技巧高出先进工业企业，同期还被认定为国度企业技巧中心、国度火把狡计要点高新技巧企业等。此外，公司是全球辅酶 Q10 最大的分娩企业，况且其辅酶 Q10 居品被工业和信息化部、中国工业经济合资会说明为单项冠军居品。因此，丰富、优质、逍遥的客户群体以及公司精粹的品牌形象将为本技俩的顺利实施提供坚实的保险。本技俩征战期为2年。经测算，本技俩建成后可结束税后财务里面收益率为驱散本阐述出具日，本技俩已完成立项备案，并取得环评批复。（二）年产 10000 吨泛酸钙征战技俩本技俩实檀越体为内蒙古金达威药业有限公司，征战地方为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。本技俩拟投资 50,710.00 万元，围绕公司现在的分娩运营现象，新增发酵车间、提真金不怕火车间以及配套公用工程设施，购置发酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等征战，给与微生物发酵技巧分娩泛酸钙。本技俩实施将进一步拔擢公司在饲料添加剂、养分保健食物原料、医药原料规模的中枢竞争力，进而拔擢公司的盈利能力、盈利水温柔盈利限制。本技俩拟投资总和为 50,710.00 万元，公司拟过问召募资金 44,885.90 万元，具体明细如下：序号工程或用度称号狡计投资总和（万元）计较 50,710.00 （1）丰富公司居品与服务品类，逍遥竞争上风，肆意客户一站式需求公司属于高新技巧企业，以合成生物技巧为中枢，掌捏合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技巧五大中枢技巧，凭借高纯度高品性的中枢原料以及养分保健品牌矩阵在国际教育市集的影响力，同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物规模领有的竞争上风，公司已成为 A 股养分健康全产业链龙头企业，现存居品主要有辅酶 Q10、NMN、维生素 K2 系列、微藻 DHA、植物性 ARA、透明质酸钠、维生素 A 系列、维生素 D3 系列、吡喹酮、丙氨酰谷氨酰胺、奥拉西坦等，居品服务客户触及养分保健食物、医药、食物添加剂及饲料添加剂等规模。公司在生物制造规模已栽种多年，领有行业最先的技巧和工艺上风，集聚了好多优秀技巧东谈主才、领有丰富的客户资源，在合成生物规模占据一隅之地。本技俩的工艺技巧和征战选型与公司现存居品有着许多共通之处，技俩的征战可充分阐扬公司在菌株迭代优化、智能发酵欺压、产品分离索求等步履积淀的技巧工艺和征战选型训导上风。同期，本次拟新建泛酸钙分娩技俩，其居品主要应用于饲料添加剂、医药、养分保健食物及日化等规模，与现时公司客户群体有着较大肖似。因此，本技俩的征战故意于公司发挥与行业优质客户的耐久合营、互信上风，加速泛酸钙居品的市集导入进度，同期加强和已有客户的合营广度。要而言之，本技俩征战故意于公司丰富居品品类，打造居品及业务协同效应，逍遥技巧工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，肆意客户一站式采购需求，提高合营粘性，拔擢公司盈利能力。（2）推动生物制造泛酸钙产业化，肆意下贱行业发展需求泛酸钙是维生素 B 族的药物，它是维生素 B5 的钙盐格式，粗鄙用于动物饲料添加剂、养分保健食物、制药和化妆品等规模，跟着全球经济的发展和东谈主民生流水平的不停提高，这些行业对泛酸钙的需求越来越大。在动物饲料添加剂规模，把柄 Future Market Insights 的预测，2023 年，全球动物饲料添加剂市集规模将达 1,606.7 亿好意思元，并在 2033 年达 1,987.7 亿好意思元，年均复合增长率约为 2%，泛酸钙现时动作动物饲料添加剂中伏击的因素之一，简略有用促进动物的骨骼助长、保管神经和肌肉功能、促进消化给与以及增强免疫力等；在保健食物领域，把柄 Statista 所发布的数据，驱散 2022 年末，全球健康与保健食物市集价值限制已达 8,411 亿好意思元，预测到 2026 年将突破 10,000 亿好意思元，泛酸钙在东谈主类维持骨骼健康、营救心血管健康、改善神经功能、促进肠谈健康以及营救免疫系统等方面具有伏击的促进作用；在医药规模，把柄 Statista 所发布的数据统计，全球医药收入预测在 2023 年达到 1.163 万亿好意思元，预测在 2023 年到 2027 年，年均复合增长率为 5.39%，到 2027 年市集限制将达到 1.435 万亿好意思元，泛酸钙简略提供东谈主体对于泛酸的补充、搞定特定皮肤问题以及刺激伤口愈合等。可是，现在我国泛酸钙的分娩主要依赖于化工合成，产量低、成本高、环境浑浊严重，难以肆意下贱行业的发展需求，而公司给与的生物制造法分娩泛酸钙是一种绿色、环保的分娩状貌，与我国倡导的资源从简型、环境友好型社会发展计策相符。通过实施这一技俩，推动公司生物制造泛酸钙产业化，不仅不错促进我国经济社会的可继续发展，况且亦然公司助力全球下贱行业发展需求的伏击路子。要而言之，公司将狡计通过本次技俩的征战新增发酵工艺征战、陶瓷膜机组、超滤机组、纳滤机组、MVR 机组等先进设施征战，以此搭建公司生物制造泛酸钙产业化能力，推动公司在所处行业中的技巧高出、节能降本及绿色分娩，肆意下贱行业发展需求，提供更高性价比居品。（3）妥贴公司将来计策发展霸术生物技巧产业是国度科技发展计策的要点之一，是彰显一个国度科技高出水平的高端产业，是代表一个地域经济向中高级转型的计策性产业，2022 年《“十四五”生物经济发展霸术》愈加强调了其在生物经济产业链体系中的伏击地位。现在，公司依然领有教育的辅酶 Q10、NMN、维生素 K2、微藻 DHA、植物性 ARA、透明质酸钠、VA、VD3、吡喹酮、丙氨酰谷氨酰胺、奥拉西坦等一系列的养分保健食物、动物饲料添加剂等的分娩技巧，现狡计将计策发展方向蔓延至生物制造泛酸钙居品的应用开发，力求不停丰富企业的居品类型，增强企业继续盈利能力，推动公司业务的横向扩展，在公司既有上风基础上宝石 “强化翻新、引颈将来”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康规模的发展机会，完善养分保健食物的全产业链布局。将来，公司将加码投资贤达型工场及合成生物技巧，用科技、绿色、低碳、低成本打造具有品牌力、居品力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌征战、营销力度和居品渠谈建设，奋力成为全球养分健康全产业链的引颈者。因此，本技俩的胜仗实施将有助于公司通过往常耐久以来在合成生物规模所累积的丰富训导，蔓延公司居品线至生物制造泛酸钙规模，充分阐扬公司在合成生物规模的上风，带动我国泛酸钙市集往低碳、环保的方上前进，并以此逍遥并强化公司发展理念，推动公司耐久发展计策的进一步落地。（1）精粹的市集远景为泛酸钙市集奠定基础泛酸钙应用规模粗鄙，主要应用在动物饲料添加剂、养分保健食物、医药、日化等规模。跟着东谈主们越来越意志到泛酸钙简略为东谈主类或动物带来包括贬抑皮肤色素千里着，增强免疫力，促进代谢过程，匡助产生脂质、卵白质和碳水化合物等诸多刚正，全球泛酸钙的需求正在飞速上升。把柄 Research and Markets 发布的数据，全球泛酸钙市集价值在 2022 年预测达 2.584 亿好意思元，并在 2030 年达酸钙产量大部分来自于化工合成法，但由于现时国度政策不停趋严以及全球环保意志不停加多，其产能预测将很快出现瓶颈，因此，本技俩给与生物制造法制取更健康、安全的泛酸钙，是行业将来的主要发展趋势，具备精粹发展远景。要而言之，收货于全球泛酸钙市集的稳步增长，我国政策在化工行业规模的环保条目不停趋严以及对生物制造行业的落拓营救，我国生物制造泛酸钙在将来将连接保持宏大的市集需求空间，并为本次技俩的产能消化提供需求基础，推动技俩征校服利落地实施。（2）公司已形成技巧平台，领有丰富技巧训导累积，具备不停优化工艺能力收货于公司在养分保健食物原料、医药原料和养分保健食物终局居品等行业多年的深耕，公司在合成生物学要道技巧层面均已建成相应的研发平台和研发团队，领有体外生物合成和体内生物合成研发能力，凭借限制化的生物酶库平台，公司已开发出多种居品并告成进行了产业化。一方面，公司已结束了包括辅酶 Q10、NMN、维生素 K2、微藻 DHA、植物性 ARA、透明质酸钠、VA、 VD3、吡喹酮、丙氨酰谷氨酰胺、奥拉西坦等多种居品的产业化应用，打造出了丰富种种的行业居品。另一方面，公司已在工业菌种创制、发酵过程智能控制、居品应用开发等步履形成了完备的技巧最先上风，并构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法分娩工艺。公司发展于今已形成一套富裕自主的合成生物研发及分娩工艺中枢技巧体系，与此同期，还密切关怀行业前沿科技发展趋势，不停研发翻新相宜公司计策发展的新址品及新式工艺技巧。公司现时已完成生物制造泛酸钙分娩工艺中试，分娩工艺经过依然买通，已具备产业化能力。同时，依托以往合成生物工艺技巧升级迭代和工艺征战选型训导，公司将在本项目征战过程继续推动生物制造泛酸钙分娩的工艺改进，拔擢材料利用率，贬抑居品分娩成本。因此，公司完善的中枢技巧体系及分娩工艺技巧升级训导将成为本技俩得以胜仗实施的有劲基石。（3）公司具备精粹的企业形象，并已累积广宽优质的全球化客户资源及销售渠谈动作一家国内最先合成生物科技翻新企业，公司戮力于以合成生物的新兴技巧进行研发和分娩相宜国度可继续性发展计策的优秀居品。凭借着公司多年行业深耕，以及不停通过加大对合成生物规模的商榷与开发，公司已被认定为国度级企业技巧中心，并先后承担了国度“863 狡计”技俩、国度火把狡计技俩、国度海洋示范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项科技攻关技俩。公司的中枢技巧和居品还得到了多项国度及省部级奖项，举例“中国轻工业合资会科学技巧高出奖一等奖”“福建省专利奖一等奖”“厦门市专利奖二等奖”“厦门市科技高出三等奖”等技巧或居品荣誉。此外，公司还得到了 “2021 年厦门企业 100 强”“2020 年厦门市龙头主干民营企业”等诸多奖项及荣誉。公司最先的工艺技巧、优良的居品品性、成本上风以及绿色生态标签，受到了境表里广宽客户招供，居品服务于包括全国 500 强企业在内的境表里客户，公司与境外线上的 Amazon、iHerb、Coupang 等电商平台，线下的 Costco、 Sam's Club 等会员店，Walmart 等全球商店，Whole Foods、Sprouts 等高端零卖专营店，以及境内线上的天猫、京东、唯品会等境表里闻明企业均已建立了良好的业务合营关系，累积了诸多优质客户资源。与下搭客户的逍遥合营，使公司简略实时了解和把捏客户的最新需求、掌捏行业和居品的前沿技巧动态，可有针对性地进行居品开发和应用规模的开拓，确保公司居品在市集竞争中保持先发上风。要而言之，收货于公司耐久行业深耕所累积的优秀企业形象，且本技俩的下贱规模与公司现存客户结构肖似度高，公司优质的客户资源和完善的营销体系以及精粹的企业形象，均为本技俩居品市集试验提供精粹的营销基础，为项办法胜仗实施奠定有劲的客户基础。本技俩征战期为2年。经测算，本技俩建成后可结束税后财务里面收益率为驱散本阐述出具日，本技俩已完成立项备案，并取得环评批复。（三）年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇征战技俩本技俩实檀越体为内蒙古金达威药业有限公司，征战地方为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。跟着甜味剂、食物添加剂、食物养分强化剂、饲料添加剂等市集的快速发展，公司拟鼓动阿洛酮糖、肌醇的产业化。本技俩拟投资 53,655.12 万元，征战阿洛酮糖、肌醇提真金不怕火车间，并购置一系列先进的分娩征战偏激他辅助征战等，基于公司现已掌捏的生物酶催化技巧分娩阿洛酮糖和肌醇，以结束对现存居品的补充，完善公司居品矩阵。本技俩实施将进一步拔擢公司在养分保健食物原料、医药原料规模的中枢竞争力，并推动公司业务向甜味剂规模拓展，进而提升公司的盈利能力和抗风险能力。本技俩拟投资总和为 53,655.12 万元，公司拟过问召募资金 46,426.03 万元，具体明细如下：序号工程或用度称号狡计投资总和（万元）序号工程或用度称号狡计投资总和（万元）计较 53,655.12 （1）妥贴全球“健康”趋势，肆意日益增长的市集需求连年来，跟着全球减糖之风的兴起、列国消费者健康意志的醒悟，多个国家启动推出加征“糖税”的政策，阿洛酮糖动作一种自然低卡的甜味剂，在国外被粗鄙的应用于食物、饮料、医疗等规模，成为最有后劲取代蔗糖的代糖。阿洛酮糖属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点，是一种较为梦想的蔗糖替代品。阿洛酮糖丰富的保健与药用性质，得到多国以及消费者招供，现在依然通过好意思国、日韩、澳新等多国食物药品监督经管局批准，诚然国内市集正处于审批阶段，但伴跟着审批进度的不停加速，阿洛酮糖渐渐呈现出更强盛的市集需求与市集空间。动作医药、保健品规模的添加剂，东谈主们在肌醇制取方法日益教育和种种化的同期，对肌醇在各细分规模的作用机理和应用安全性进行深入商榷，为肌醇居品扩大市集应用奠定基础，跟着对肌醇功能脾气矫健深入和肌醇应用规模不断拓展，肌醇需求量将会有大幅提高，尤其是以肌醇为原料的减肥降脂保健食品、功能饮料和含有肌醇减压降脂药品，具有较大市集发展后劲，同期饲料领域在减抗替抗的需求推动下，肌醇添加需求也将继续增长。但现时市集上供应的肌醇居品主要为化学合成法，跟随环保、低碳、安全等理念的深入试验，生物合成肌醇居品的浸透率将快速拔擢。因此本技俩将紧抓行业市集发展机遇，扩大产能，肆意市集发展需求。（2）丰富公司居品与服务品类，优化居品结构，结束盈利增长连年来，公司不停加码在合成生物规模的过问，并通过合成生物技巧，以用途为导向、以工程化为理念，对现存生物系统进行优化、联想和改造，形成新的居品。公司已围绕养分保健食物等谈论细分行业建立了完善的居品体系，但跟着我国合成生物规模技巧的快速发展，技巧迭代日益剧增，公司为保持其本人中枢竞争力，依然需要继续不停地加大研发过问和加速产业化布局新址品。现在，公司依托长久以来所累积的技巧训导，已告成对阿洛酮糖进行了分娩工艺中试，肌醇已完成一丝居品销售。通过本技俩的实施，以公司现存的发酵、提纯技巧动作基础，结束阿洛酮糖和肌醇居品的产业化，以扩展公司生物成品品类，并拓宽下贱市集规模，从而优化公司居品结构，拓宽公司业务范围，推动公司业务从饲料添加剂、养分保健食物原料、医药原料向甜味剂规模拓展。同期，公司将连接对工艺技巧不断改进优化，从而贬抑公司分娩成本，拔擢居品竞争力，为公司新址品市集推广打形成本、品性上风，增强公司居品的详尽竞争能力，拓展公司盈利空间。（3）扩伟业务限制，阐扬业务协同效应，强化竞争上风公司秉持“谈论技巧、谈论居品、谈论规模多元化”的发展计策，不停加大、加速生物工程规模的新址品研发和产业化。经过多年深耕，已累积了丰富的居品限制化分娩训导，况且，在传统发酵法和酶法的基础上，利用合成生物学合成路子和产成品定向可控的“工程特色”，集成高效、节能、低碳的工艺技术，提高曲折成果，拔擢成品品性。现在，公司依然一语气多年景为全球辅酶 Q10 最大的分娩商，已袒护养分保健食物原料及终局居品等谈论细分规模广宽闻明客户。本技俩将基于公司现存中枢技巧体系以及工艺训导和客户资源的累积，进行阿洛酮糖和肌醇居品的产业化，阿洛酮糖和肌醇居品与公司现存居品在原材料供应、工艺技巧、分娩经管、客户资源等方面具备高度协同性。本技俩的实施将进一步丰富公司居品矩阵、完善公司中枢技巧系统，推动中枢技巧价值变现；以新址品为切入点，深入挖掘现存客户需求后劲，肆意客户一站式采购需求，增强客户粘性；阐扬业务协同效应，扩大限制上风，进一步强化竞争力，拔擢公司行业地位。（1）宏大的市集需求为技俩实施提供了保险阿洛酮糖是一种功能性糖类，不仅是低热量的健康功能糖，更具有降血糖、欺压癌变、抗炎等作用，因此其下贱应用包括食物规模和医药保健品等规模。现在全球阿洛酮糖的食物规模需求量最大，医学和保健品规模需求量其次，由于其独到的保健与药勤勉能，医药规模的需求量不停增大。据 Meticulous research 预测，到 2029 年，全球阿洛酮糖市集限制将达到 4.38 亿好意思元，从 2022 至 2029 年，年均复合增长率将达到 28.6%。对于肌醇而言，其主要应用于饲料、医药、食物等行业，在饲料规模中，动作水产动物必需的养分物资；在医药规模多动作辅助药物，不仅能保管东谈主体体内平素的吐旧容新步履，而且能用于颐养神经疾病、糖尿病、维生素穷乏症、肝硬化等多种代谢类或神经性的疾病；在食物规模肌醇常动作功能性饮料的辅助活性补充添加剂及养分强化剂添加到功能性食物，同期，肌醇也具有抗氧化、抗虚弱等作用，是以多应用在一些养分保健食物上。粗鄙的应用规模为肌醇带来了强盛的市集需求。此外，伴跟着饲料禁抗、衍生减抗责任的继续鼓动，为填补抗生素类居品留住的空白，肌醇等养分添加剂需求量飞速扩展。要而言之，收货于阿洛酮糖、肌醇鄙人游规模和消费市集较大的增长潜能, 以及产业结构调整与发展布局的不停深化，本技俩的胜仗实施具备精粹市集基础。（2）丰富的技巧和限制化分娩训导累积为居品产业化提供了坚实的技巧基础本技俩将使用生物合成技巧分娩生物酶，并利用生物酶将原材料曲折为阿洛酮糖、肌醇，技俩工艺触及生物发酵、酶催化、浮浅提纯等步履。公司已对阿洛酮糖进行了分娩工艺中试，买通了分娩所需的齐全工艺步履，肌醇已完成一丝居品销售。经过多年千里淀，公司已形成较完善的合成生物学技巧体系，对本项生分物酶脾气进行过多年的深入商榷，具备丰富的生物酶催化分娩训导。以此为依托，在将来产线征战完成后，公司可快速结束阿洛酮糖和肌醇的限制化分娩。同期，依托公司掌捏的一种酶响应自动安设系统、一种改进型酶响应流量系统、一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共性技巧，不错继续优化工艺技巧，拔擢酶催化、提纯工艺水平，提高转化率，贬抑分娩成本，拔擢居品竞争力。由此，公司丰富的技巧和限制化分娩训导累积可为阿洛酮糖和肌醇的产业化提供坚实的技巧基础。（3）优质的客户资源、品牌形象为产能消化提供了基础优质的客户资源一定程度上可保证本技俩产能消化。公司在行业内具有良好的品牌影响力，领有优质且逍遥的客户，公司凭借可靠的居品性量、精粹的信誉及庞大的营销能力，与多家企业建立了耐久精粹的合营关系。驱散 2024 年技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，并得到省部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。同期，内蒙古金达威告成入围 2022 年度国度级绿色工场为公司打造了节能环保、绿色发展标签。凭借承担的广宽国度级科技技俩与得到的荣誉，公司配置了精粹的品牌形象，不停提高企业闻明度。公司现存精粹的品牌形象和逍遥的客户储备简略为本次召募资金投资技俩的实施奠定市集基础，同期，本次召募资金投资技俩的实施也将进一步拔擢公司的分娩研发能力，增强品牌上风，拓展业务契机，结束良性轮回。本技俩征战期为2年。经测算，本技俩建成后可结束税后财务里面收益率为驱散本阐述出具日，本技俩已完成立项备案，并取得环评批复。（四）信息化系统征战技俩本技俩实檀越体为厦门金达威集团股份有限公司。连年来，公司业务限制不停增长，客户的拓展、市集的浸透以及东谈主员限制的扩展王人对公司经管能力及成果建议较高条目，为肆意公司将来跟着分娩销售限制飞速扩展而日益增长的信息化经管和数字化赋能需求，公司将加大对信息化的过问，进一步拔擢自动化经管水平，优化业务经过，提高责任成果。因此，本次狡计投资 15,251.12 万元，以公司现存信息系统架构为基础，通过重新霸术公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各种中枢业务建立自动化、标准化的责任经过以及智能化的管控妙技。如升级办公系统（OA）、企业资源狡计系统（ERP），引进 MES 智能制造系统、供应链经管系统（SCM）、客户关系经管系统（CRM）以及仓储经管系统（WMS）等信息化系统，打造完善的信息化经管平台，为各种中枢业务建立自动化、标准化的责任经过以及智能化的管控妙技，促进公司要道业务信息简略实时高效地在采购、分娩、研发、财务及市集等各部门间传递，并结束母、子公司各业务板块间的信息互联互通。从而进一步拔擢信息化程度、提高办公成果、增强公司的中枢竞争力，为公司将来业务继续发展奠定坚实的基础，为公司计策办法的结束提供信息化技巧支持。本技俩拟投资总和为 15,251.12 万元，公司拟过问召募资金 14,412.22 万元，具体明细如下：序号工程或用度称号狡计投资总和（万元）计较 15,251.12 （1）妥贴数字化海潮，深化数据赋能拔擢经管水平党的十八大以来，我国数字经济发展速率之快、发射范围之广、影响程度之深前所未有，推动着分娩糊口状貌发生深刻变革。在数字化海潮下，企业信息化征战成为势在必行，况且企业信息化的征战对其长足发展具有伏击作用，信息的有用阐明简略匡助企业拔擢运营经管水平。现在，公司已渐渐建立 OA、 ERP 等信息化系统，在东谈主、财、物、产、供、销等业务经过方面建立起信息化的经管模式，并在公司发展过程中不停优化升级信息系统，以肆意公司内容业务发展需求。现在公司境表里控股的子公司多达 27 家，领有四大分娩基地，且各下属公司信息化程度与需求情况存在相反，跟随公司业务发展，公司现存信息化程度已难以赞成各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。况且，当研发、分娩、销售等团队在不同的、不连贯的系统中责任时，就会出现信息孤岛，从而形因素歧且无法协同。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化征战中，通过升级或引进 OA、ERP、MES、 SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化经管平台，以结束数据在不同公司间有用流动。除了构建完善的信息化经管平台以及将子公司与母公司信息化系统进行串联外，公司还将细心不同信息系统之间的链接，因分娩、运营谈论文档、材料清单、供应商、客户等尊府需要在各式断开链接的信息系统中进行经管，不同的系统也会导致数据孤岛，影响居品开发、制造、质料、服务、采购等之间的可见性。因此，本技俩将买通各信息系统之间的链接，增强公司信息流动性。要而言之，本次募投技俩的实施将结束子母公司信息互联互通，并促进公司业务要道信息简略实时高效地在不同部门间阐明传递，冲破信息孤岛，深化数据赋能，从而故意于调处配置资源以及集成化经管，不停拔擢公司的经管水平。（2）促进分娩自动化，提高智能制造水平，确保居品性量逍遥性公司主要从事养分保健食物原料、医药原料和养分保健食物终局居品的生产及销售业务，大多属于配方守秘居品，因此除了对分娩工艺的先进性和可靠性建议更高的条目除外，还需要对分娩经过进行严实监控，保证特定分娩参数的逍遥性。同期，公司居品径直面向消费者，与其健康、安全息息谈论，质料的可溯源体系更是消费者贯注的需乞降功能。此外，由于公司居品种类较多，分娩不同居品所需工序存在相反，投料期间节点以及所需量等王人有严格条目，东谈主工操作可能存在较大罪状，进而影响居品的质料与功效。为此，公司利用本次信息化系统征战技俩，通过分娩迁移、狡计监控，实时传递分娩过程数据，匡助分娩东谈主员交融并处理分娩制造各个步履中遭受的问题，并为之后分娩经过的升级优化提供数据基础。系统建成后，简略动态集聚居品工序产量、测试数据、出动现象、过程良率等参数，保险扫数制造分娩过程的透明化，结束降本增效。本技俩将对必要征战、步履进行自动化升级改造，减少东谈主工搅扰，提高公司居品分娩的逍遥性和表随心，减少分娩损耗，贬抑东谈主工成本；安装数据集聚与识别征战，结束对分娩征战和要道欺压节点的实时监测预警；衔接 MES 系统，将集聚数据把柄业务需求进行汇总分析，形成可视化的分析阐述，凭借系统、全面的数据链结束全过程可视化的回顾体系。况且，利用上述数字化技巧与工具结束公司分娩的精益分析与经管，从而全面提高公司智能制造水平，确保产品性量的逍遥性。（3）加大安全征战，全面拔擢公司信息安全水平公司是国内养分健康全产业链的头部企业，是全球辅酶 Q10 最大的分娩商，现存居品主要有辅酶 Q10、NMN、维生素 K2、微藻 DHA、植物性 ARA、透明质酸钠、VA、VD3、吡喹酮、丙氨酰谷氨酰胺、奥拉西坦等，这条目公司建立较高水平的信息安全防护系统。一方面，公司居品大多属于配方守秘居品，因此对信息存储安全的条目较高；另一方面，公司居品品类较多，对分娩谈论信息经管条目高，若分娩信息经管系统遭受入侵、修改、加多或删除等不解侵害，将对公司及社会形成较大影响和危害。此外，收货于公司高纯度高品性的中枢原料以及养分保健品牌矩阵在国际教育市集的影响力，公司同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物规模领有竞争上风，公司客户遍布海表里多个国度或地区，一定程度上加多了客户信息经管难度，若公司信息系统不可较好经管、守秘客户信息，将会影响公司后续继续筹画能力。为此，本次技俩信息安全将从技巧和经管两方面进行保险征战，技巧方面包括物理环境、网罗安全、应用及数据安全等，经管方面包括安全经管轨制、系统征战经管和系统运维经管等。信息安全征战举座分夯实基础、安全强化、全局优化三个阶段进行，涵盖安全连合经管平台、缺陷扫描服务、安全评估服务、通报预警服务、要挟分析和处置服务等内容，技俩建成后将全面拔擢公司的信息安全征战水平，打造一个较为完善的信息安全保险体系，有用保险公司信息安全存储与传输，赋能公司的业务安全庄重运营。（1）技俩相宜国度产业政策连年来，全球数字经济限制继续扩大，数字化转型加速，深刻影响全国经济方式。面临复杂的外部发展环境，数字经济“逍遥器”的作用越发突显，世界各主要经济体紧跟时期大趋势，奋勇加入数字化转型行列。我国也开启数字中国的征战，出台一系列政策推动中国式当代化发展。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国征战举座布局霸术》，从顶层联想对数字中国征战进行全局霸术，指出征战数字中国事数字时期鼓动中国式当代化的伏击引擎，是构筑国度竞争新上风的有劲赞成；加速数字中国征战，对全面征战社会主义当代化国度、全面鼓动中华英才伟大回话具有伏击意旨和深远影响。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展霸术》，指出要指令企业强化数字化想维，拔擢职工数字技能和数据经管能力，全面系统推动企业研发联想、分娩加工、筹画经管、销售服务等业务数字化转型。2021 年 12 月，工信部发布《制造业质量经管数字化实施指南（试行）》，强调把数字化征战动作鼓动质料经管数字化发展的干线，加速数字技巧在质料经管中的翻新应用。2021 年 3 月，十三届全国东谈主大四次会议通过《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年霸术和 2035 年远景办法摘要》，其指出要打造自主可控的记号理会体系、步履体系、安全经管体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，鼓动“工业互联网+智能制造”产业生态征战。此外，《对于营救民营企业加速改革发展与转型升级的实施见地》《对于促进制造业居品和服务质料拔擢的实施见地》《对于深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的率领见地》以及《中国制造 2025》等政策计策均饱读舞营救企业数字化转型升级。因此，在上述故意布景下，本技俩将加大信息化系统的建设过问，在公司进一步扩大产能限制的同期，保险居品性量和分娩成果，提高公司举座的运营经管水平，故意于公司在将来市集结保持竞争上风。（2）信息技巧快速发展为技俩落地实施提供技巧赞成跟着科技的不停发展，信息技巧已成为推动全球经济高出，改善东谈主类糊口的要道力量，以东谈主工智能、5G、物联网、大数据为代表的新一代信息技巧正深刻改变着东谈主们的分娩、分娩状貌。信息技巧在企业中的应用主要分为四类：一是自动化的联想、分娩系统，简略大大提高企业的服务分娩率、居品性量和产品市集化速率；二是业务处理系统，可将下层责任主谈主员从多量重复、烦琐的数据处理中解放出来，从而拔擢责任成果与责任质料；三是经管信息系统，可将企业动作一个举座来进行全面的信息经管，加强统计、分析和阐述功能，肆意公司中低层经管需求；四是有狡计赞成系统，匡助高管进行计策有狡计并提高责任成果。经过多年的升级迭代，信息技巧已发展到较高水平，可应用于五行八作的信息化征战中，并简略针对不同业业企业的脾气联想出独具特色且肆意于其内容需求的信息化系统。现在，市集上有 OA、ERP、MES、SRM、CRM、WMS、PLM 等广宽发展较为教育的信息化软硬件系统，涵盖企业运营经管的产、供、销以及财务等信息化经管需求，简略有用改善企业的责任成果以及拔擢经管水平。综上，现时的信息化技巧水平将为本技俩的胜仗落地实施提供技巧赞成，助力公司信息化经管水平全面拔擢。（3）公司领有专科团队且信息化经管训导丰富多年来，公司一直细心日常运营的信息化经管，对信息化系统经管方面已有较为深刻的交融并累积了一定的操作训导。经过多年的运营，公司现在依然组建了特意的电商运营团队以及信息化系统征战团队，简略保证公司现存业务的有用运转，且其对将来行业的数字化、智能化发展有着深刻交融，可创见性地支吾将来信息化发展。同期，公司已渐渐建立并完善 OA、ERP 等信息化系统，集团总部及旗下各子公司的 ERP 系统简略整合财务、采购、仓储、分娩、销售、物流、东谈主力资源等中枢步履，保险各公司的业务运转，基本结束业务经过的信息化管控，并形成了一套相对教育的信息化经管体系，为后续信息化征战提供轨制保险。此外，基于公司对行业的充分了解，以及对里面运营的严格管控，使得公司简略在信息化系统实施的过程中提供齐全、准确的数据参数，故意于系统调试，提高了信息化系统与公司分娩模式的契合度，减少系统故障率，有用提高公司智能制造水平，保险公司业务限制扩展后的运营经管。要而言之，公司专科的信息化征战与经管团队，偏激丰富的信息化技俩实施、应用、经管训导将有助于本技俩的胜仗实施，为将来新系统的搭建提供实施基础。本技俩征战期为3年。本技俩不新增产能，因此不触及效益测算。本技俩已完成立项备案，由于不触及固定钞票征战，不会对环境产生不利影响，无需环评审批。（五）补充流动资金本次刊行，公司拟使用不稀薄 44,759.00 万元召募资金用于补充流动资金，以肆意公司主营业务继续发展的资金需求，并改善公司钞票结构，拔擢抗风险能力。（1）为业务限制增长提供流动资金营救跟随公司居品品类的不停丰富、品牌影响力的拔擢以及新客户资源的累积，营收能力继续增长，将来跟随公司新址品不停过问市集，其营收限制将快速增长，应收账款、存货等对流动资金的占用也将随之增长。同期，公司高度贯注研发过问，不停布局新址品开发以及工艺改进研发，认为公司将来保持增长提供新的增长点以及拔擢现存居品的质料、成本竞争力。流动资金加多可为公司东谈主才队伍征战以及研发能力、运营能力拔擢提供继续性的营救。因此公司有必要通过召募资金补充流动资金，保险公司业务限制继续快速增长。（2）优化财务结构，拔擢抗风险能力驱散 2024 年 6 月 30 日，公司短期借债余额为 18,776.51 万元，一年内到期的非流动欠债为 34,659.11 万元，钞票欠债率为 29.11%。因此本次召募资金补充流动资金可增强公司资金实力，有助于公司优化钞票欠债结构，贬抑钞票欠债率，贬抑财务风险，拔擢偿债能力和抗风险能力，保险公司耐久、逍遥、健康发展。本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，相宜公司现时的内容发展情况，故意于增强公司的本钱实力，肆意公司筹画的资金需求，可优化公司本钱结构，使业务筹画愈加庄重，保险公司健康可继续发展。本次召募资金用于补充流动资金相宜《上市公司证券刊行注册经管办法》等法例对于召募资金应用的谈论规定，具备可行性。三、本次刊行对公司筹画经管、财务现象的影响（一）对公司筹画经管的影响本次召募资金投资技俩围绕公司主营业务伸开，相宜国度产业政策和公司计策发展标的，故意于结束公司业务的进一步拓展，拔擢公司的市集竞争力，故意于公司的可继续发展，具有精粹的市集发展远景和经济效益。（二）对公司财务现象的影响本次刊行召募资金到位后，将进一步扩大公司的钞票限制和业务限制，进一步增强公司本钱实力，故意于拔擢公司抗风险能力。本次刊行完成后，由于召募资金投资技俩的建成投产并产见效益需要一定期间，短期内公司净钞票收益率及每股收益可能有所着落；但召募资金投资技俩投产后，跟着技俩效益的渐渐深切，公司的限制扩展和利润增长将渐渐结束，筹画步履现款流入将渐渐加多，净钞票收益率及每股收益将有所提高，公司中枢竞争力、行业影响力和可继续发展能力将得到增强。四、召募资金投资技俩可行性主要论断综上，本次向不特定对象刊行可迁移公司债券的召募资金投资技俩相宜国家产业政策及公司计策发展标的，具有精粹的市集远景和经济效益，故意于增强公司竞争力，逍遥市集合位，拔擢筹画功绩，相宜公司发展需求及全体股东的利益。（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金使用可行性分析阐述（三次改革稿）》之签章页）厦门金达威集团股份有限公司二〇二四年九月十八日

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